مدیریت منو، آشپزخانه و سفارش رستوران
دسته و آیتم منو بسازید، دستور مواد را ثبت کنید و سفارش را از پذیرش و آمادهسازی تا تحویل، دریافت و استرداد پیگیری کنید.
میزکار رستوران چه چیزهایی را مدیریت میکند؟
در /panel/erp/restaurant مدیر کسبوکار ساختار منو و مواد اولیه را تنظیم میکند و تیم رستوران صف سفارش و آشپزخانه را پیش میبرد. زبانه یا بخش «منو» برای دسته و آیتم، تصویر، زمان آمادهسازی، ایستگاه و دستور مواد اولیه است؛ «صف سفارشها» برای پذیرش سفارش و جلو بردن وضعیت آشپزی، تحویل و دریافت وجه. اگر بخش ساخت منو را نمیبینید، احتمالاً نقش شما اجازهٔ تغییر ساختار را ندارد؛ مدیر میتواند در همین میزکار کار عملیاتی سفارش را انجام دهد.
آمادهکردن منو
پیش از افزودن غذا یا نوشیدنی، نام دستهٔ منو را بنویسید و دسته را ایجاد کنید. برای هر آیتم، دسته، نام دقیق، توضیح مشتریپسند، قیمت، زمان آمادهسازی و ایستگاه آشپزخانه را تعیین کنید. ایستگاههایی مثل گرم، سرد یا نوشیدنی، سفارش را برای جای درست آمادهسازی قابل فهم میکنند. قیمت و زمان باید با برنامهٔ واقعی فروشگاه هماهنگ باشد؛ مشتری و آشپزخانه هر دو به آنها تکیه میکنند.
تصویر آیتم باید تصویر معتبر با حداقل عرض ۳۲۰ و ارتفاع ۱۸۰ پیکسل و حداکثر اندازهٔ ۱۲ مگابایت باشد. اگر بارگذاری رد شد، اندازه و ابعاد فایل را کنترل کنید. «برای این آیتم، مصرف مواد اولیه الزامی باشد» را روشن کنید اگر قبول سفارش باید موجودی مواد اولیه را کنترل کند. سپس «افزودن به منو» را بزنید و بررسی کنید آیتم در دستهٔ انتخابی دیده میشود.
ثبت دستور و مواد اولیه
اگر میخواهید پذیرش سفارش مصرف مواد اولیه را رزرو کند، برای آیتم دستور تعریف کنید. آیتم منو را انتخاب کنید، سپس گونه یا مادهٔ اولیه را بر اساس SKU از فهرست انتخاب کنید. مقدار مصرف را برای یک واحد آیتم وارد کنید و واحد نمایشدادهشدهٔ محصول را ملاک بگیرید؛ مثلاً اگر یک نوشیدنی ۰٫۲۵ واحد از مادهای مصرف میکند، همان مقدار را بنویسید. یادداشت اختیاری را برای توضیحی بنویسید که اپراتور بعدی واقعاً به آن نیاز دارد.
با «افزودن مادهٔ اولیه» دستور ثبت میشود و ردیف آن در فهرست پایین دیده میشود. مقدار هر ماده را با دستور واقعی و واحد انبار تطبیق دهید. اگر دستور وجود ندارد، سفارشِ آن آیتم موجودی مواد اولیه را مصرف نمیکند. بنابراین روشنکردن گزینهٔ کنترل مصرف بدون تعریف دستور ممکن است نتیجهٔ موجودی مورد انتظار را ندهد.
رسیدگی به سفارش از ورود تا تحویل
هر سفارش در صف مشتری، شیوهٔ دریافت، زمان ثبت، مبلغ و وضعیت را نشان میدهد. نخست اقلام، تعداد و شیوهٔ دریافت را بخوانید: ارسال، تحویل حضوری یا سرو در محل. سپس ترتیب کار را مطابق دکمهای که وضعیت جاری اجازه میدهد انجام دهید:
- سفارش در وضعیت «ثبتشده» است؛ اقلام، زمان، مبلغ و پرداخت را کنترل کنید. «پذیرش و رزرو مواد» را فقط وقتی بزنید که فروشگاه میتواند سفارش را آماده کند. این اقدام پذیرش را ثبت و مواد لازم تعریفشده در دستور را رزرو میکند.
- وضعیت هر قلم در صف آشپزخانه جداگانه نشان داده میشود. اگر قلم «در صف» است، «شروع» را پس از شروع واقعی آمادهسازی بزنید. وقتی آماده شد، «آماده» را ثبت کنید. برای سفارش سرو در محل، قلم آماده دکمهٔ «سرو شد» دارد؛ آن را پس از تحویل واقعی به میز انتخاب کنید.
- وقتی همهٔ اقلام آماده و سفارش آمادهٔ خروج است، سفارش ارسالشونده را به پیک تحویل دهید و «تحویل به پیک» را بزنید. برای سفارش حضوری یا سرو در محل، گزینهٔ تحویل نهایی را پس از تحویل واقعی انتخاب کنید.
- سفارشِ در مسیر را پس از رسیدن به مشتری «تحویل نهایی» کنید. وضعیت را جلوتر از اتفاق واقعی نبرید؛ تیم و مشتری ممکن است به همان وضعیت اعتماد کنند.
اگر سفارش لغو میشود، دلیل را وارد کنید و پیش از تأیید بررسی کنید سفارش از چه مرحلهای گذشته و چه پرداختی ثبت شده است. لغو سفارش به معنی بازگشت خودکار پول نیست؛ پرداخت یا استرداد را از بخش مالی و با مرجع درست جداگانه پیگیری کنید.
ثبت دریافت و استرداد
در کارت هر سفارش غیرلغوشده، مبلغ دریافت، روش و مرجع رسید را میتوان ثبت کرد. روشها نقد، کارت با مرجع رسید یا ثبت دستی کنترلشدهاند. مبلغ را با وجه واقعی و ماندهٔ سفارش تطبیق دهید؛ برای پرداخت کارتی یا دستی، شمارهٔ رسید یا مرجع را تا حد امکان وارد کنید. «ثبت دریافت» رویداد مالی را به سفارش وصل میکند. پس از آن، جمع دریافت خالص، ماندهٔ باز، اعتبار ثبتشده، اعتبار مشتری و بهای مواد مصرفشده نمایش داده میشود.
اگر استرداد در انتظار باشد، مبلغ و فیلد مرجع پرداخت استرداد را میبینید. پس از انجام واقعی بازپرداخت، شناسهٔ رسید را ثبت و «ثبت پرداخت استرداد» را بزنید. تا زمان پرداخت واقعی، استرداد را تکمیلشده ثبت نکنید. اگر برای سفارش فاکتور مالی ساخته شده، اصلاح مبلغ پس از فاکتور از سند مستقل اصلاحیهٔ فروش انجام میشود؛ مبلغ فاکتور را با ثبت دریافت جدید پنهانی تغییر ندهید.
خطا یا سفارش خالی
اگر صف سفارشی ندارد، ممکن است در بازهٔ جاری سفارش تازهای ثبت نشده باشد؛ تازهسازی کنید و صندوق سفارش عمومی را هم بررسی کنید. اگر گزینهٔ پذیرش یا تحویل را نمیبینید، وضعیت سفارش یا نقش شما اجازهٔ آن اقدام را نمیدهد. اگر پذیرش به علت موجودی مواد رد شد، دستور و گونهٔ ماده را با واحد درست کنترل کنید و موجودی را در منبع انبار اصلاح کنید؛ مقدار دستور را فقط برای دورزدن خطا کم نکنید.
اگر مبلغ یا وضعیت پرداخت غیرمنتظره است، سفارش را تکرار یا دریافت را دوباره ثبت نکنید. شناسهٔ سفارش، وضعیت جاری، مرجع رسید، زمان و متن خطا را نگه دارید و سابقهٔ پرداخت را بررسی کنید. اطلاعات تماس مشتری را در تصویر یا یادداشت عمومی قرار ندهید.